Haushalt 2019;
Vorstellung der Planwerke durch Kämmerer Volker Schäfer, Fachbereich 1
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, 15.01.2019
Beratungsreihenfolge
Sitzungsverlauf 1
Kämmerer Volker Schäfer, Fachbereich 1, erhält das Wort.
Agenda:
- Gesetzliche Vorgaben
- Eckdaten zum Haushalt
- Haushaltssatzung 2019
- Ergebnishaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2022
- Investitionsprogramm bis 2022
- Investitionsprogramm ab 2023
Eckdaten:
- allgemeine Haushaltsgrundsätze
- Einwohnerentwicklung in der Kerngemeinde und in den Ortsteilen
- Amtliche Bevölkerungszahlen, Hauptwohnung, von Birkenau nach Statistischem Landesamt (entscheidend für Zahlungen der Landeszuweisungen
- Berechnungsbeispiel auf Basis des Jahres 2017; rückläufige Einwohnerentwicklung; finanzielle Auswirkungen
- Bedarf an Wohnraum; Berechnung IWU
- Einkommenssteueranteil im Quartal
- Berechnungen nach Orientierungsdaten 2018 bis 2022 (Stand 15.11.2018)
- Entwicklung der Schlüsselzuweisung
- Kreis- und Schulumlage in Realisation zur Schlüsselzuweisung
- Anteil der Umlagen am Steuereinkommen
- Steuer- und Gebühreneinnahmen
- Entwicklung des Personalkostenanteils KIGA an den Gesamtpersonalkosten
- Produkte im Haushalt der Gemeinde Birkenau (65 Produkte)
- Ranking in den Produkten über 20.000,00 € Aufwand
- Haushaltssatzung 2019
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Hebesätze der Nachbargemeinden, Stand 1/2018
- Reform der Grundsteuer
- Kassenkredite
- Haushaltssicherungskonzept (nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht 20.11.2018)
- Hessenkasse
- Produkte im Haushalt der Gemeinde Birkenau (Beispiel Produkt 36501 Kindergärten)
- Investitionsprogramm 2018 bis 2022; Haushalt 2019 (Vorstellung einzelner Produkte)
- Schulden, Stand aktuell; Nettoneuverschuldung 5.900.000,00 € bis 2022
- Pro-Kopf-Verschuldung
- Entscheidende Fragen bei der Beurteilung der Höhe der Schulden
- Definition Begriff Überschuldung
- Maßnahmen, die in 2019 für die Folgejahre zu priorisieren sind
- IÖG Einzelaufstellung (Straßenabschnitte)
Bereits während und auch im Anschluss seiner Präsentation steht Kämmerer Volker Schäfer für allfällige Fragen seitens der Mandatsträger zur Verfügung.
Datenstand vom 17.01.2019 16:08 Uhr
